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实施“6+”策略 实现扭亏为盈
西藏销售公司提质增效攻坚战纪实
  新闻来源:石油商报 2020-08-03 11:27  

  今年一季度,西藏销售公司迎来近几年销售行业罕见的“寒冬”,总销量同比降幅20.5%。“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”如何寻求突破?西藏销售见行见效,将提质增效专项行动与主题教育活动一体推进,特别是针对提质增效的难点痛点问题,大力实施“6+”策略,推行“阿米巴”模式调动全员经营创效积极性。4月开始,公司销量逆势增长,5月一举扭转不利局面,当月销售量增幅20%,逐渐消化新冠肺炎疫情和低油价不利影响,实现扭亏为盈。

控损降耗增效益。
格桑泉自有商品走向全国。

  直销+“人·车·库” 扩销增效

  2020年以来,西藏销售公司认真分析直销业务存在的“上量不创效”局面,大力推行“人·车·库”策略,直销吨油毛利由2019年的-145元增长为2020年的194元,直批扭亏创效304万元,实现“上量又创效”,“人·车·库”策略效果明显。

  “人”是指在保证机关不增加人员的情况下,调剂选拔25名客户经理人,占分公司机关编制的23.6%。薪酬结构由原来的福利+岗位基本工资+绩效方式,变更为福利+岗位基本工资+销售提成的模式进行工资核算,业绩占比38%,全面调动积极性,增强紧迫感。

  “车”是指新增小额配送车22台,实现直批进川藏铁路、青藏管线、贡嘎机场2期扩建等作业现场,小额配送销售价格平均高于批发价300~500元/吨,创效明显,截至目前,西藏销售已通过小额配送车辆送油1.29万吨。

  “库”是指发挥油库300公里的辐射半径效应,西藏销售公司以拉萨库为主,测算拉萨到二级库的市场运费,直接将直批价格下发到各库位,公司牢牢锁住区内553家客户,客户数同比增加41家,增幅8%,客户自提率占总提油量的99.39%。

  西藏销售公司紧盯西藏自治区185个重点工程项目,成功锁定西藏交通厅全年建设项目,年用油约5万吨。

  纯枪+农机加油卡 提量增效

  西藏销售制定《2020年加油卡深入推广方案》,明确年底活跃卡要达到25万张,沉淀资金1.9亿元的任务目标。公司将“西藏石油会员日”与“10惠”叠加,形成了特有的促销品牌,通过“限时优惠”“充值送电子券”等促销活动,加大持卡率和活卡率。公司按10元/张的奖励额度,全面实施活跃卡奖励,带动员工积极性。

  西藏销售与当地农牧局沟通协调,大力推行“农机加油卡”,方便农牧民加油,进一步锁定农牧民群体。截至6月底,农机卡共发行9.14万张,占同时段个人发卡数的11.25%,占公司总发卡量的8.13%。

  截至6月底,西藏销售公司沉淀资金同比增长18%,活卡量增长33%,基本实现在西藏每两辆车就有一辆使用中国石油加油卡。公司6月底纯枪价格到位率达99.62%,实现增效279万元。

  非油+自有格桑泉 业务实现新突破

  西藏销售公司围绕旅游、居民消费,构建“人·车·生活”生态圈,不断抓好西藏特色商品和自有商品营销,公司完成对山南雅拉香布实业有限公司51%股权收购,打破无自有商品空白。

  公司指定3个岗位专人负责每周沟通对接31个省份,上半年共与25省市达成了意向性协议并供货,生产的“格桑泉·幸福水”已在四川、云南、广西等省份的20余家中国石油下属销售公司的1万余座加油铺货,实现利润630万元。

  针对西藏到内地各省市运输距离长、运费高的情况,公司引进中远物流公司,到广西、云南、贵州每吨运费直降100元,每车降低运费3200元。在新冠肺炎疫情期间,公司配合政府单位对湖北援助7000余吨矿泉水生产。

  此外,公司尝试开发昌都红酒、墨脱藏茶等优势产品,助推当地脱贫致富,实现经济效益和社会效益双丰收。截至6月底,公司非油收入同比增长72%,非油毛利增幅115%。

  网建+一体化项目管理 低成本开发增效益

  网络开发是生命工程,2020年是西藏销售防渗一体化改造收官之年,全年要完成22座加油站防渗一体化改造项目,开发12座加油站,投运10座加油站,建设项目多、任务重,转变项目管理模式,引进试行一体化项目管理(IPMT)制度,较好分担了公司项目管理压力,解决了二级公司管理人员不足、技术力量薄弱以及站点偏远、分散管理难度大等问题。

  截至目前,西藏销售开发加油站5座、储备20余座、新投运3座,17座加油站取得突破性进展。公司坚持低成本开发理念,及时完善评价咨询服务商队伍,单个项目评价费用从9万元降至4.75万元。公司站点选址地理位置得到进一步优化,实现了网点建设高质、高效、可持续发展。公司优化施工组织,压缩施工周期,平均工期由33天压缩到25天。

  损耗+优化管理 控损降耗增效益

  西藏销售依据各地市公司加油站实际温度对加权平均密度进行修正和动态管理,根据资源调配计划,制定加权平均密度,每天跟踪油库付油密度和下发加权平均密度的差异,对差异做到随时调整。

  公司加强承运车辆损耗管理,与中国石油运输公司西藏分公司积极商谈,单车配送油品综合损耗率得到降低,汽油由1.4‰降至1.1‰、柴油由1.2‰降至1.0‰。公司建立油罐车超耗车辆黑名单制度,将油罐车超耗车辆排名后5名在门户信息网页通报并反馈运输公司。公司发挥先进设施设备作用,将原来体积流量计更换为质量流量计,工作效率提高28%,客户满意度大幅提高。截至6月底,公司整体损耗608吨,损耗率0.47‰,同比下降58.34%;整体溢余4304吨,同比增加521吨,溢余率5.04‰,同比增加18.3%。

  人事+三项制度改革 激发活力增效益

  西藏销售制定出台《2020年“三项制度改革”行动计划》。严控“进”的渠道,畅通“出”的通道,在加油站网点数量保持较快增长的同时员工总量同比减少13人,劳效水平保持板块前列。

  公司大力推进劳务派遣、业务外包,作为油库站“三性”岗位主要补充形式,在全区油库警卫消防业务实施整体外包的基础上,探索实施加油站营业员岗位部分外包,节约人工成本预计1900万元/年。公司两级公司驾驶员、保安、保洁员逐步推广业务外包,外包率已达57%。

  下一步,西藏销售公司将继续以“咬定青山不放松”的韧劲,瞄准全年工作目标,坚定必胜信念,聚焦“四精”,实施全要素优化组合,推行“阿米巴”模式,全力以赴推进提质增效专项行动,助推公司高质量发展。

 
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